為了進一步提升公司的內部控制水平，西北分公司以全面開展內控自評價工作為契機，通過深入進行自查自糾，有效防范各類風險，確保公司穩健運營。

強保障，控風險。西北分公司成立合規管理工作領導小組，建立健全全面的風險評估和應對機制，識別和評估潛在風險，制定針對性的風險應對措施，確保公司能夠有效應對各種風險事件。此外，通過明確采購責任主體，統一采購制度流程，對主數據、采購申請、選擇供應商、確定采購價格、訂立協議、供應過程管理等全流程進行管理和監督，進一步強化了對風險的防范和控制。

強優化，控成本。制定西北分公司供應商清理優化方案，在采購管理方面進一步優化供應商結構，高質量完成供應商優化任務，不斷提高供應商關系管理水平，實現物資采購及供應體系穩定規范和保障能力的大幅提升，加強了供應商管理，提高了采購效率和質量，降低了采購成本。

強機制，嚴考核。為進一步優化內控管理體系，健全內控管理機制，西北分公司每三個月對所有業務部室的合同相關問題進行總結與考核，嚴格落實獎懲，進一步激發專班人員工作積極性和主動性。加強員工的內控意識和培訓，確保所有員工都能夠深刻理解內控的重要性，并主動參與內控工作。同時，加強對合同條款、上傳附件的審查和把關，確保合同的合法性和有效性，有效避免了因合同糾紛帶來的損失。

下一步，西北分公司將進一步強化內控自查自評，從源頭上遏制各類企業風險，不斷提高分公司內部控制水平，完善內控體系，進一步提升企業的綜合競爭力。