為了進(jìn)一步提升公司的內(nèi)部控制水平，西北分公司以全面開(kāi)展內(nèi)控自評(píng)價(jià)工作為契機(jī)，通過(guò)深入進(jìn)行自查自糾，有效防范各類風(fēng)險(xiǎn)，確保公司穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)。

強(qiáng)保障，控風(fēng)險(xiǎn)。西北分公司成立合規(guī)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，建立健全全面的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和應(yīng)對(duì)機(jī)制，識(shí)別和評(píng)估潛在風(fēng)險(xiǎn)，制定針對(duì)性的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，確保公司能夠有效應(yīng)對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)事件。此外，通過(guò)明確采購(gòu)責(zé)任主體，統(tǒng)一采購(gòu)制度流程，對(duì)主數(shù)據(jù)、采購(gòu)申請(qǐng)、選擇供應(yīng)商、確定采購(gòu)價(jià)格、訂立協(xié)議、供應(yīng)過(guò)程管理等全流程進(jìn)行管理和監(jiān)督，進(jìn)一步強(qiáng)化了對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的防范和控制。

強(qiáng)優(yōu)化，控成本。制定西北分公司供應(yīng)商清理優(yōu)化方案，在采購(gòu)管理方面進(jìn)一步優(yōu)化供應(yīng)商結(jié)構(gòu)，高質(zhì)量完成供應(yīng)商優(yōu)化任務(wù)，不斷提高供應(yīng)商關(guān)系管理水平，實(shí)現(xiàn)物資采購(gòu)及供應(yīng)體系穩(wěn)定規(guī)范和保障能力的大幅提升，加強(qiáng)了供應(yīng)商管理，提高了采購(gòu)效率和質(zhì)量，降低了采購(gòu)成本。

強(qiáng)機(jī)制，嚴(yán)考核。為進(jìn)一步優(yōu)化內(nèi)控管理體系，健全內(nèi)控管理機(jī)制，西北分公司每三個(gè)月對(duì)所有業(yè)務(wù)部室的合同相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行總結(jié)與考核，嚴(yán)格落實(shí)獎(jiǎng)懲，進(jìn)一步激發(fā)專班人員工作積極性和主動(dòng)性。加強(qiáng)員工的內(nèi)控意識(shí)和培訓(xùn)，確保所有員工都能夠深刻理解內(nèi)控的重要性，并主動(dòng)參與內(nèi)控工作。同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)合同條款、上傳附件的審查和把關(guān)，確保合同的合法性和有效性，有效避免了因合同糾紛帶來(lái)的損失。

下一步，西北分公司將進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)控自查自評(píng)，從源頭上遏制各類企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，不斷提高分公司內(nèi)部控制水平，完善內(nèi)控體系，進(jìn)一步提升企業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。